潍柴动力公司介绍：

公司是国家内燃机研发、制造、销售重点骨干企业，也是中国柴油机行业首家在香港上市的公司，公司内燃机产品广泛应用于重型汽车、大客车、工程机械、船用、发电等大功率动力配套市场。公司生产的WD615、WD618柴油机在重型汽车、工程机械市场的平均占有率达到75%以上，近年来10L/12L大功率柴油机一直保持市场领导地位。公司在国内同行业率先通过ISO9000质量体系认证ISO/TS16949认证。

潍柴动力经营范围：

内燃机、新能源动力总成系统及其配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口;自有房屋租赁;钢材销售;企业管理服务

潍柴动力基本资料：

潍柴动力核心题材：

要点一：所属板块　AH股 HS300_ 高送转 机械行业 融资融券 山东板块 深成500 深港通 深股通 证金持股

要点二：经营范围　内燃机、新能源动力总成系统及其配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口;自有房屋租赁;钢材销售;企业管理服务

要点三：全系列发动机、重型汽车、轻型车、工程机械、液压产品、汽车电子及零部件　公司主要产品包括全系列发动机、重型汽车、轻型车、工程机械、液压产品、汽车电 子及零部件等，其中，发动机产品远销全球110多个国家和地区，广泛应用和服务于全球卡车、客车、工程机械、农业装备、 船舶等市场。“潍柴动力发动机”“法士特变速器”“汉德车桥”“陕汽重卡”等品牌，在国内均处于市场领先和主导地位，深得客 户信赖，形成了品牌集群效应。同时，公司大力推进转方式、调结构，积极谋求转型升级，持续提升自主创新能力和国际化 发展水平，整体实力和抗风险能力不断提高。

要点四：汽车和机械行业　报告期内，受GB1589-2016和治超新政实施、PPP项目推进、基建投资加速等因素影响，国内重卡行业实现大幅增长，全年实现销售73.3万辆，同比增长33.1%;加之，2016年10月公司完成受让潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司（下称“潍柴中机公司”）100%股权。报告期内，本公司共销售重卡用发动机19.8万台，同比增长67.8%，在重卡市场配套占有率达27%，行业龙头地位稳固;本公司控股子公司陕西重型汽车有限公司全年共销售重型卡车8.2万辆，同比增长46.9%，位居国内重卡企业第四位，竞争能力进一步增强;本公司控股子公司陕西法士特齿轮有限责任公司全年共销售变速箱50.1万台，同比增长23.2%，继续保持行业领先地位。

要点五：运营优势　公司始终坚持产品经营和资本运营“双轮驱动”的运营策略，成功构筑起了以动力总成（发动机、变速箱、车桥）、整车 整机、液压控制和汽车零部件四大产业板块协同发展的格局，拥有重型汽车、工程机械行业最核心的技术和产品，是中国综 合实力最强的汽车及装备制造产业集团之一。

要点六：技术优势　公司以客户满意为宗旨，凭借集成的能力、领先的技术、高品质的产品，以及 完善的网络，在大功率发动机、重型变速器、重型车桥等市场长期保持领先地位，重型卡车在国内重卡行业位居第一阵营， 液压产品在中国市场稳步落地，“欧洲品质+中国制造”的组合优势进一步凸显。公司内燃机可靠性重点实验室入选国家重点 实验室，成为行业内唯一的企业内燃机可靠性国家重点实验室，标志着潍柴科技研发水平得到了国家高度认可，企业的综合 实力和影响力进一步提高。同时，公司顺应互联网发展大势，不断加速两化融合。

要点七：斥资1.8亿欧元增持凯傲公司股权　2016年12月11日公告，公司为进一步增强公司核心竞争力和国际化水平，强化集团海外优质资源配置，公司通过Barclays Bank（巴克莱银行）在二级市场增持了境外子公司KION GROUP AG（下称“凯傲公司”）部分股权，投资总金额约为1.8亿欧元，增持总股数约为329.6万股。本次增持完成后，公司持有凯傲公司股份总数约为4，706.37万股，占凯傲公司目前总股本108，790，000股的比例由约40.23%上升至43.26%。

要点八：拟2.53亿收购控股股东旗下潍柴中机公司　2016年9月26日公告为促进潍柴集团旗下高速发动机业务的资源整合，同时将上市公司打造成高速柴油机业务的主要运作平台，公司拟以现金形式收购控股股东潍柴集团持有的潍柴中机公司100%股权。根据潍柴中机公司经评估的净资产值，此次股权转让价格为25286.02万元。

要点九：拟21亿美元海外收购　2016年6月21日公告称，公司境外子公司凯傲公司同意收购 DH Services Luxembourg Holding S.à.r.l（简称“目标公司”）的全部已发行股份和目标公司未直接或间接持有的若干子公司（合称为“目标集团”）的其余部分已发行股份，即收购目标集团的全部已发行股份。收购价款将以现金方式支付给卖方，价款总额约21亿美元，收购所需的资金主要来源于凯傲公司的债务融资。公告称，收购并整合目标公司后，凯傲公司将是一个在叉车和装备制造领域和先进物料搬运领域的全球领先企业。在供应链和物流业，在生产和仓储的各种流程中自动化交互越来越重要。通过吸收这一面向未来的行业的重要专业技术和市场经验，将为公司在工业自动化和数字化领域创造领先优势。同时，收购目标公司还将大幅提升公司在北美和全球的市场地位。

要点十：行业龙头　公司拥有重卡业动力总成（发动机+变速箱+车桥），整车，其它零部件三大核心板块，是我国大功率高速柴油机的主要制造商之一，主要向国内货车和工程机械制造商供应产品，柴油机主要为重型汽车，工程机械，船舶，大型客车和发电机组等最终产品配套。

要点十一：税收优惠　 2015年3月31日公告，公司及控股子公司通过国家高新技术企业认定及复审，根据有关规定，企业执行15%的所得税税率。鉴于本次认定所获税收优惠政策系之前所享有所得税优惠政策的延续，对公司2014年度业绩不产生任何影响。

要点十二：控股陕西重汽　公司投资8.7亿元持有陕西重汽51%股权。公司将陕西重汽的注册资本由89000万元提高到170633万元，产能由目前的6万台提高到10万。

要点十三：持有非上市金融企业，拟上市公司股权情况　　新世纪金融租赁公司，初始投资金额6106万元，占比11.22%，东方人寿，初始投资金额6000万元，占比7.50%，株洲商业银行，初始投资金额2000万元，占比6.05%。持有福田汽车2.18%股权，初始投资19400.00万元。注：新世纪金融租赁，东方人寿保险已经原湘火炬汽车集团股份有限公司董事会决议计提全额资产减值准备。

要点十四：集团公司绿色动力研发基地　　2010年6月21日，潍柴集团千亿级绿色动力研发制造基地暨150万台大功率柴油机战略规划发布会在潍坊本部召开。该基地总计直接投资150亿元，将在5-10年内在潍坊地区构建起以生产4-12升高速柴油机为主的高新工业园制造基地和以万匹大马力中速柴油机为主的滨海工业园制造基地两大发动机生产制造基地。集团公司董事长谭旭光在发布会上表示，要在未来3-5年内把潍柴打造成为一个全球技术领先的全系列全领域动力总成供应商。同时他提出了到2020年实现卡车配套发动机，客车配套，工程机械配套，船机与发电设备配套分别140万台，12万台，68万台和20万台的销售目标，并力争将销售总规模突破1000亿元。

要点十五：参股金融　 公司初始投资金额1.94亿元，持有福田汽车数量为4000万股股份，占该公司股权比例为1.42%，截至2015年9月末，期末账面值为2.31亿元。

要点十六：增持欧洲最大的叉车制造商　根据2015年3月30日公告，为增强公司的核心竞争力和国际化水平，鉴于KION GROUP AG（下称“凯傲公司”）近期的优良业务表现，公司拟通过间接全资子公司Weichai Power （Luxembourg） Holding S.à r.l.（下称“潍柴卢森堡”），按照每股38.15欧元的价格购买Superlift Holding S.à r.l.（下称“Superlift”）所持有的490万股凯傲公司股份，占凯傲公司全部已发行股份的比例为4.95%，收购总价为18693.5万欧元，同时承担相应的交易成本。本次交易完成后，公司间接持有凯傲公司的股权比例将进一步增至38.25%。凯傲公司及其子公司旗下拥有林德（Linde）、施蒂尔（STILL）、芬威克（Fenwick）等六个品牌系列，是欧洲最大的叉车制造商，以收入和销售数量计算为全球第二大制造商，同时，也为中国领先的国际供应商。